Audit-Doku in Wochen statt Monaten
Ein DORA-Audit hatte ein Datum — die gewachsene Prozess-Doku trug die Realität längst nicht mehr.
Ausgangslage
Die bestehende Prozessdokumentation war über Jahre in Ordnern und Wikis gewachsen. Was darin stand, beschrieb das Idealbild aus Workshops — nicht das, was im Tagesgeschäft wirklich passierte. Mit dem angekündigten Audit wurde diese Lücke zum Risiko.
Vorgehen
Magnet hat über kontrollierten Zugriff aus Mail, Ticketsystem und Call-Mitschriften die tatsächlichen Abläufe verdichtet — ohne dass jemand etwas abtippte. Aus dem Rohzustand entstanden strukturierte Prozess-Notizen, die das QM-Team prüfen und freigeben konnte.
Ergebnis
Statt monatelangem Nachziehen von Hand lag die prüffeste Sicht in Wochen vor — und lebt seitdem in ProcessCollector als gemeinsame Realitätssicht weiter.
„Der Audit kam — und zum ersten Mal stimmte unsere Doku mit der Realität überein.“
Head of QM · Finanzdienstleister